Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF202504050	FA za divadelné predstavenie	190,00	s DPH	0162025		07.04.2025	Babadlo, n.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	08.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	DF202504049	FA za aparát pevnej linky T-com	20,39	s DPH		02/20 a 16/13	07.04.2025	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	DF202504047	FA za opakované dodávky plynu	994,00	s DPH		15/23	02.04.2025	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	02.04.2025	02.04.2025
	Faktúra	DF202504046	FA za vykon zodpovednej osoby	41,82	s DPH		02/18	01.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	02.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	DF202503053	FA za energie	319,85	s DPH		7B/2011	08.04.2025	Východoslovenská energetika, a.s.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	DF202503052	FA za telekomunikačné služby	80,66	s DPH		02/20 a 16/13	08.04.2025	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	DF202503051	FA za zber a odvoz kuchynského odpadu	20,30	s DPH		05/20	07.04.2025	ESPIK Group, s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	08.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	DF202503048	FA za servisné služby	69,25	s DPH		17A	03.04.2025	Ille-Papier-Sevice SK, spol. s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	08.04.2025	03.04.2025
	Faktúra	DF202503045	FA za posedenie ku Dňu učiteľov - zo soc.fondu	548,00	s DPH	0142025		31.03.2025	Matejovský zámoček s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF202503044	FA za prepravu autobusom na plavecký výcvik	615,00	s DPH	0122025		31.03.2025	Dušan Travel s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF202503043	FA za tonery do tlačiarni	295,20	s DPH	0132025		31.03.2025	Ing. Slavomír Petrulák	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF202503042	FA za plavecký výcvik	1 425.00	s DPH	0112025		28.03.2025	Marine Swim s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	31.03.2025	28.03.2025
	Faktúra	DF202503041	FA za inštaláciu update účtovníctvo 2025	22,14	s DPH		6/10	28.03.2025	Ifosoft s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	28.03.2025	28.03.2025
	Faktúra	DF202503040	FA za servisné služby	63,49	s DPH		03/22	28.03.2025	Lindstrom, s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	28.03.2025	28.03.2025
	Faktúra	DF202503039	FA za telekomunikačné služby	5,13	s DPH		02/20 a 16/13	24.03.2025	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	25.03.2025	24.03.2025
	Faktúra	DF202503038	FA za činosti technika PO a BOZP	147,60	s DPH		01/25	21.03.2025	PBS-Michlík, s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	25.03.2025	21.03.2025
	Faktúra	DF202503037	FA za spotrebovanú vodu	168,78	s DPH		04/20	21.03.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	25.03.2025	21.03.2025
	Faktúra	DF202503036	FA za zábavný program pre deti MŠ	140,00	s DPH	0102025		21.03.2025	GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.,	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	25.03.2025	21.03.2025
	Faktúra	DF202503035	FA za divadelné predstavenie	180,00	s DPH	0092025		17.03.2025	Peter Szollos	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	19.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	DF202503033	FA za školské pomôcky z BT	282,20	s DPH	0082025		07.03.2025	Dušan Jankura Kancelárske a školské potreby	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	11.03.2025	07.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/128