Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF202506082	Dobropis k faktúre číslo 202506075	-150,00	s DPH		02/20 a 16/13	16.06.2025	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	11.06.2025	16.06.2025
	Faktúra	FD202510129	FA za výkon zodpovednj osoby	41,82	s DPH		02/18	02.10.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	03.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	DF202510139	FA za servisné služby - výťah ŠJ	65,68	s DPH		4/16	30.10.2025	OTIS Výťahy, s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	30.10.2025	30.10.2025
	Faktúra	DF202510138	FA za envir.vzdelávací program pre deti z BT	530,00	s DPH	0392025		30.10.2025	ARAKOVO PRODUCTION s.r.o,	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	30.10.2025	30.10.2025
	Faktúra	DF202510137	FA za telekomunikačné služby	9,00	s DPH		02/20 a 16/13	30.10.2025	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	30.10.2025	30.10.2025
	Faktúra	DF202510136	FA za divadelné prestavenie z BT	234,00	s DPH	0382025		21.10.2025	Mgr. Monika Szollos Hanzlíková - preklad. a tlmoč. služby	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	22.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	DF202510135	FA za školské pomôcky z BT na ŠP	116,20	s DPH	0372025		10.10.2025	Dušan Jankura Kancelárske a školské potreby	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	10.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	DF202510134	FA za servisné služby	63,49	s DPH		03/22	09.10.2025	Lindstrom, s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	10.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	DF202510130	FA za dodávky plynu	994,00	s DPH		15/23	02.10.2025	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	03.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	DF202509133	FA za zber a odvoz kuchynského odpadu	20,30	s DPH		05/20	08.10.2025	ESPIK Group, s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	DF202509132	FA za telekomunikačné služby	80,01	s DPH		02/20 a 16/13	07.10.2025	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	08.10.2025	07.10.2025
	Faktúra	DF202509131	FA za elektrickú energiu	288,43	s DPH		7B/2011	07.10.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	08.10.2025	07.10.2025
	Faktúra	DF202509128	FA za vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík	307,50	s DPH		09/25	30.09.2025	Pracovná zdravotná služba s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	30.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	DF202509127	FA za spotrebovanú vodu	116,51	s DPH		04/20	29.09.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	29.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	DF202509126	FA za edukačný program v súlade so ŠVP	300,00	s DPH	0362025		29.09.2025	Daniel Fischer	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	29.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	DF202509125	FA za telekomunikačné služby	9,00	s DPH		02/20 a 16/13	24.09.2025	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	26.09.2025	24.09.2025
	Faktúra	DF202509124	FA za deratizáciu priestorov MŠ	248,00	s DPH		15/22	22.09.2025	Andrej Zemčák - PRESANA, s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	26.09.2025	22.09.2025
	Faktúra	DF202509123	FA za služby OP a PO	147,60	s DPH		01/25	22.09.2025	PBS-Michlík, s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	26.09.2025	22.09.2025
	Faktúra	DF202509122	FA za lekárničku s výbavou	167,64	s DPH	0342025		19.09.2025	Lekáreň Echinacea s.r.o.	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	19.09.2025	19.09.2025
	Faktúra	DF202509121	FA za doménu MS Huncovce	24,60	s DPH	0262025		16.09.2025	Ing. Slavomír Petrulák	Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314)	Mgr. Paulína Krasuľová	Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy	19.09.2025	16.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/328