|
|
Faktúra |
DF202509113
|
FA za výkon zodpovednj osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
02/18
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
03.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202509112
|
FA za opakované dodávky plynu
|
994,00 |
s DPH |
|
15/23
|
01.09.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
03.09.2025 |
01.09.2025 |
|
Zmluva |
08/25
|
Dodatok č.2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO-101
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202508111
|
FA za telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
|
02/20 a 16/13
|
28.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202508110
|
FA za čistenie kobercov a detskej sedačky
|
267,00 |
s DPH |
0312025
|
|
28.08.2025 |
HUCHO s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
0312025
|
Objednávka čistenia kobercov a detskej sedačky
|
267,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
HUCHO s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202507109
|
FA za telekomunikačné služby
|
80,08 |
s DPH |
|
02/20 a 16/13
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
08.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202508108
|
FA za WIFI ruter a zapojenie
|
36,30 |
s DPH |
0262025
|
|
05.08.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
08.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202507107
|
FA za zber a odvoz kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
05/20
|
05.08.2025 |
ESPIK Group, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
07.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202507106
|
FA za energie
|
213,30 |
s DPH |
|
7B/2011
|
05.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
08.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202509120
|
FA za hyg. a dezinfekčné prostriedky z BT na SZP
|
580,04 |
s DPH |
0352025
|
|
16.09.2025 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202509122
|
FA za lekárničku s výbavou
|
167,64 |
s DPH |
0342025
|
|
19.09.2025 |
Lekáreň Echinacea s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2510125
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
414,21 |
s DPH |
|
06/24
|
07.10.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
10.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2509122
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
340,60 |
s DPH |
|
22/23
|
30.09.2025 |
COOP Jednota SD |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202510135
|
FA za školské pomôcky z BT na ŠP
|
116,20 |
s DPH |
0372025
|
|
10.10.2025 |
Dušan Jankura Kancelárske a školské potreby |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202510134
|
FA za servisné služby
|
63,49 |
s DPH |
|
03/22
|
09.10.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
10.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
0372025
|
Objednávka školských pomôcok z BT na ŠP
|
116,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Dušan Jankura Kancelárske a školské potreby |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202509133
|
FA za zber a odvoz kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
05/20
|
08.10.2025 |
ESPIK Group, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202509132
|
FA za telekomunikačné služby
|
80,01 |
s DPH |
|
02/20 a 16/13
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202509131
|
FA za elektrickú energiu
|
288,43 |
s DPH |
|
7B/2011
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |