|
|
Faktúra |
DF202509120
|
FA za hyg. a dezinfekčné prostriedky z BT na SZP
|
580,04 |
s DPH |
0352025
|
|
16.09.2025 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202509122
|
FA za lekárničku s výbavou
|
167,64 |
s DPH |
0342025
|
|
19.09.2025 |
Lekáreň Echinacea s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202509117
|
FA za pracovné zošity pre predškolákov
|
215,50 |
s DPH |
0332025
|
|
05.09.2025 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202509116
|
FA za robot s príslušenstvom do školskej jedálne
|
328,53 |
s DPH |
0322025
|
|
05.09.2025 |
ETA-Slovakia, spol.s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202508110
|
FA za čistenie kobercov a detskej sedačky
|
267,00 |
s DPH |
0312025
|
|
28.08.2025 |
HUCHO s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202508105
|
FA za kancelárske potreby
|
3,80 |
s DPH |
0302025
|
|
05.08.2025 |
Dušan Jankura Kancelárske a školské potreby |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
08.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202507096
|
FA za tlačivá a dochádzku
|
154,02 |
s DPH |
0292025
|
|
17.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
09.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202507100
|
FA za tlačivá a peračníky pre deti zo SZP
|
282,08 |
s DPH |
0282025
|
|
24.07.2025 |
Dušan Jankura Kancelárske a školské potreby |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202506095
|
FA za tlačivá a peračníky pre deti zo SZP
|
51,70 |
s DPH |
0282025
|
|
08.07.2025 |
Dušan Jankura Kancelárske a školské potreby |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202506086
|
FA za prenájom autobusu na výlet do Ždiaru
|
246,00 |
s DPH |
0272025
|
|
25.06.2025 |
Dušan Travel s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
26.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202508108
|
FA za WIFI ruter a zapojenie
|
36,30 |
s DPH |
0262025
|
|
05.08.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
08.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202506081
|
FA za tonery do tlačiarni
|
94,12 |
s DPH |
0262025
|
|
16.06.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202509121
|
FA za doménu MS Huncovce
|
24,60 |
s DPH |
0262025
|
|
16.09.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
19.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202508102
|
FA za fotovalec do tlačiarne Brother
|
144,53 |
s DPH |
0262025
|
|
01.08.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
04.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202506080
|
FA za prenájom detskej atrakcie MDD
|
330,00 |
s DPH |
0252025
|
|
12.06.2025 |
Jozef Mazurek Detské atrakcie EMA |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
16.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202506079
|
FA za aktualizáciu programu ŠJ na 2025-2026
|
68,88 |
s DPH |
0242025
|
|
10.06.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202506077
|
FA za počítačové služby
|
136,28 |
s DPH |
0232025
|
|
06.06.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
11.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202506074
|
FA za prístup do edupage šk.rok 2025-2026
|
250,00 |
s DPH |
0222025
|
|
05.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
11.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250683
|
FA za predplatné Predškolská výchova
|
3,94 |
s DPH |
0212025
|
|
20.06.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
11.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202505066
|
FA za občerstvenie na oslavy 40. výročia MŠ
|
850,00 |
s DPH |
0202025
|
|
16.05.2025 |
Gondola, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |