Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF202506082 Dobropis k faktúre číslo 202506075 -150,00 s DPH 02/20 a 16/13 16.06.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 11.06.2025 16.06.2025
Faktúra FD202510129 FA za výkon zodpovednj osoby 41,82 s DPH 02/18 02.10.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 03.10.2025 02.10.2025
Faktúra DF202511141 FA za opakované dodávky plynu 994,00 s DPH 15/23 03.11.2025 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 06.11.2025 03.11.2025
Faktúra DF202511140 FA za vykon zodpovednej osoby 41,82 s DPH 02/18 03.11.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 06.11.2025 03.11.2025
Faktúra DF202510143 FA za dodávky energie 321,55 s DPH 7B/2011 06.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra DF202510142 FA za telekomunikačné služby 80,01 s DPH 02/20 a 16/13 03.11.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 06.11.2025 03.11.2025
Faktúra DF202510139 FA za servisné služby - výťah ŠJ 65,68 s DPH 4/16 30.10.2025 OTIS Výťahy, s.r.o. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 30.10.2025 30.10.2025
Faktúra DF202510138 FA za envir.vzdelávací program pre deti z BT 530,00 s DPH 0392025 30.10.2025 ARAKOVO PRODUCTION s.r.o, Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 30.10.2025 30.10.2025
Faktúra DF202510137 FA za telekomunikačné služby 9,00 s DPH 02/20 a 16/13 30.10.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 30.10.2025 30.10.2025
Faktúra DF202510136 FA za divadelné prestavenie z BT 234,00 s DPH 0382025 21.10.2025 Mgr. Monika Szollos Hanzlíková - preklad. a tlmoč. služby Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 22.10.2025 21.10.2025
Faktúra DF202510135 FA za školské pomôcky z BT na ŠP 116,20 s DPH 0372025 10.10.2025 Dušan Jankura Kancelárske a školské potreby Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 10.10.2025 10.10.2025
Faktúra DF202510134 FA za servisné služby 63,49 s DPH 03/22 09.10.2025 Lindstrom, s.r.o. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 10.10.2025 09.10.2025
Faktúra DF202510130 FA za dodávky plynu 994,00 s DPH 15/23 02.10.2025 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 03.10.2025 02.10.2025
Faktúra DF202509133 FA za zber a odvoz kuchynského odpadu 20,30 s DPH 05/20 08.10.2025 ESPIK Group, s.r.o. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 08.10.2025 08.10.2025
Faktúra DF202509132 FA za telekomunikačné služby 80,01 s DPH 02/20 a 16/13 07.10.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 08.10.2025 07.10.2025
Faktúra DF202509131 FA za elektrickú energiu 288,43 s DPH 7B/2011 07.10.2025 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 08.10.2025 07.10.2025
Faktúra DF202509128 FA za vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík 307,50 s DPH 09/25 30.09.2025 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 30.09.2025 30.09.2025
Faktúra DF202509127 FA za spotrebovanú vodu 116,51 s DPH 04/20 29.09.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 29.09.2025 29.09.2025
Faktúra DF202509126 FA za edukačný program v súlade so ŠVP 300,00 s DPH 0362025 29.09.2025 Daniel Fischer Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 29.09.2025 29.09.2025
Faktúra DF202509125 FA za telekomunikačné služby 9,00 s DPH 02/20 a 16/13 24.09.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) Mgr. Paulína Krasuľová Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy 26.09.2025 24.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/335